EXPORTAÇÃO PARA O SPED Pis Cofins - COMÉRCIO E INDÚSTRIA |
OBS: 1. Verifique se seus sistemas estão atualizados (CIAL Escrita e CIAL Exportador); caso estejam desatualizados faça o download das respectivas atualizações através do site: www.cial.com.br/downloads 2. Antes da exportação, feche todos os outros programas abertos, deixe somente o CIAL Escrita na tela; 3. Confira os lançamentos antes de fazer a exportação; 4. Não pule nenhum dos passos a seguir pois todos são de extrema importância;
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1. Preencher o campo Cód. Mun. SPED no cadastro do Contabilista;
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2. Preencher todos os campos no cadastro da empresa inclusive o campo Cód. Mun. obs: (campos em branco poderão gerar erros na exportação do SPED)
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3. Preencher os campos alíquotas, marcar se a empresa é Cumulativa ou Não Cumulativa e marcar como não optante pelo simples na aba Impostos Federais no Cadastro da Empresa
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4. Preencher os campos da aba SPED; marcar a checkbox "exportar para o SPED" (marcado em vermelho na imagem abaixo); obs: (caso seja SPED previdenciário, preencher os campos do Bloco P e marcar a checkbox "Exportar")(marcado em azul na imagem abaixo).
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5. Verifique no cadastro de itens, se todos estão com os CST prenchidos corretamente e se estão marcados para calcular ou não o Pis Cofins;
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6. Em cada RCPE clique em "outras informações" e verifique se está com os CST e Natureza da receita Preenchidos corretamente; OBS (alguns CST não precisam de preenchimento do campo natureza da receita; o sistema irá lhe avisar quando é necessário o preenchimento)
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7. Totalize as notas fiscais;
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8. Vá no menu "apuração de pis/cofins";
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9. Informe a data da competência em questão e clique em Apurar; Após isso, caso não dê nenhum erro, clique listar erros de escrituração;
OBS: (caso dê algum erro de CST em branco, confira os passos 5, 6 e 7 pois ficou algum item ou nota sem informar o CST)
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10. Clique em listar em cada item abaixo para verificar se está tudo lançado corretamente;
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11. Vá no menu Ferramentas, Exportação para o SPED, Sped Pis Cofins (+Previdência);
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12. o Sistema irá exportar o arquivo;
obs: (a exportação pode demorar vários minutos levando em conta a quantidade de informações de cada empresa e a velocidade do computador usado). |
13. Seu arquivo foi exportado com sucesso, basta escolher o local para salvar;
obs: (lembre-se de salvar em um local de fácil acesso para poder importar o arquivo no programa validador do SPED) |
OBS: Caso ocorra algum erro durante a exportação, Reindexe as tabelas da empresa conforme menu abaixo e tente exportar novamente; |
Caso o problema persista, entre em contato com o suporte técnico da CIAL através do Orientador; |
Clique Aqui para ir ver o tutorial de validação do SPED |